2023年上半年，市汽運總公司在市局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，以《總公司2023年經(jīng)營工作意見》為指導(dǎo)，加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，聚焦轉(zhuǎn)型升級，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌安全、穩(wěn)定、改革和發(fā)展，主動防范化解風(fēng)險，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體員工，自信自強(qiáng)，盡責(zé)擔(dān)當(dāng)，務(wù)實作為，共克時艱，為突破經(jīng)營困局，開創(chuàng)發(fā)展新局不懈奮斗。現(xiàn)就我公司2023年上半年工作開展情況及下半年工作安排匯報如下：

一、上半年工作開展情況

（一）經(jīng)營計劃指標(biāo)完成良好

上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入總額為1380.45萬元，完成計劃110.53%，同比增長40.87%（2022年同期營業(yè)收入總額為979.97萬元），較疫情前2019年同期減少39.04%（2019年同期營業(yè)收入總額為2264.68萬元），成本費用總額 1881.72萬元，經(jīng)營虧損 501.27萬元，與計劃相比，減虧220.66萬元。

（二）安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定

2023年上半年，公司嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)法》的要求，全面貫徹上級部門安全生產(chǎn)工作會議精神和各項安全生產(chǎn)工作要求，強(qiáng)化安全管理措施落實，深入開展道路運輸安全生產(chǎn)“本質(zhì)提升年”行動、火災(zāi)隱患大排查大整治攻堅行動、道路交通事故預(yù)防整治攻堅行動、客運車輛動態(tài)監(jiān)控專項治理行動等；認(rèn)真做好“元旦”、“春節(jié)”、“五一”等重要節(jié)假日安全生產(chǎn)工作；部署落實“兩會”期間安全生產(chǎn)工作；認(rèn)真做好安全生產(chǎn)月各項活動，組織開展消防安全和道路運輸事故應(yīng)急處置演練；推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，邀請第三方機(jī)構(gòu)安全專家開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評價，取得了道路運輸安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級資質(zhì)；上半年全公司安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。

（三）春運服務(wù)保障有力有序

認(rèn)真貫徹省廳及市局春運工作部署，按照“安全第一、保障有力、方便快捷、服務(wù)至上”的總體要求，就運輸組織、安全監(jiān)管、應(yīng)急保障、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、行業(yè)宣傳等方面，制訂方案，明確責(zé)任，細(xì)化措施，認(rèn)真落實，有力有序保障了2023年春運工作任務(wù)順利完成。

2023年春運期間，所屬客運站累計發(fā)送班車9918臺次，運送旅客88563 人次，售票營收310萬元，較2022年春運增加營收約 40萬元，較2019年春運營收下降740萬元，下降幅度70%。

（四）電子客票系統(tǒng)完成驗收

根據(jù)省廳、市局部署和市運管處要求，公司認(rèn)真做好道路客運電子客票系統(tǒng)建設(shè)和無紙化乘車服務(wù)推廣普及。3月15日，公司配合上級主管部門，完成了客運南站、客運北站電子客票服務(wù)系統(tǒng)驗收工作，有效促進(jìn)了智慧車站建設(shè)和道路客運智能化出行服務(wù)質(zhì)量水平提升。

（五）直通校園服務(wù)有效開展

為更好的服務(wù)城區(qū)在校學(xué)生出行需求，客運總站在主管部門大力支持下，開通校園直通車業(yè)務(wù)，將客運班車延伸至校園始發(fā)，有效解決出行難、出行貴、出行不安全等突出問題，在實現(xiàn)增收近20萬元的同時，收到了良好的社會效益。

（六）制定實施績效考核方案

為認(rèn)真落實市局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研公司指示精神，進(jìn)一步完善績效工資考核制度，推動建立激勵與保障相結(jié)合的市場化分配機(jī)制，加快構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，有效促進(jìn)經(jīng)營管理質(zhì)效水平提升和轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，公司制定、實施了《績效工資“雙掛鉤、雙考核”實施方案（試行）》，在崗員工績效工資，實行以單位績效確定基數(shù)、以個人績效確定標(biāo)準(zhǔn)的“雙掛鉤、雙考核”方式考核發(fā)放，不斷提高員工積極性，持續(xù)提升公司內(nèi)在活力和運營效率。

（七）積極穩(wěn)定班線客運經(jīng)營

面對道路客運市場持續(xù)分化、下行壓力不斷增加的嚴(yán)峻形勢，客運分公司深入調(diào)研，全面掌握現(xiàn)有班線經(jīng)營狀況，了解承包經(jīng)營業(yè)主思想動態(tài)，根據(jù)經(jīng)營實際，酌情調(diào)減部分班線承包費用，以維持班線正常運營。同時，通過合理調(diào)整同線班次、減少空載運行，對部分客運車輛進(jìn)行“大改小”、變更線路走向，拓展包車業(yè)務(wù)等方式，積極幫助經(jīng)營業(yè)主減輕經(jīng)營成本壓力，改善經(jīng)營成效，全力保障客運班線經(jīng)營穩(wěn)定。

今年年初班線牌111塊，至6月底，新增2塊，甩包11塊，目前在運營102塊，合計調(diào)減班線費用16.32萬元。

（八）全力拓寬增收增效渠道

客運總站利用多種渠道大力宣傳推廣“六安交通出行”微信公眾號，積極加強(qiáng)與各大出行服務(wù)平臺的票務(wù)合作，著力提升網(wǎng)絡(luò)售票率；深入各大中專院校開展安全出行宣傳，依托投放校園的自助設(shè)備增加售票量；積極配合執(zhí)法部門開展客運市場秩序整治，查處打擊非法營運；升級完善站內(nèi)服務(wù)設(shè)施，加強(qiáng)“映山紅”親情服務(wù)班建設(shè)，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量，不斷改善乘客出行體驗，收到良好成效。上半年，客運總站累計發(fā)送旅客43.10萬人次，同比增加87.39%，實現(xiàn)營業(yè)收入354.32萬元，較計劃增收54.32萬元。

修理廠充分發(fā)揮資質(zhì)和技術(shù)優(yōu)勢，積極參與政府招標(biāo)和市場競爭，在持續(xù)做好各類大中型客、貨運和城鄉(xiāng)公交車輛維修服務(wù)的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步拓展市政府機(jī)關(guān)及事業(yè)單位公務(wù)用車、公安機(jī)關(guān)執(zhí)法車輛、車管所駕駛?cè)丝荚囓囕v維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)。上半年，修理廠維修保養(yǎng)大中型車輛1430臺次，外出搶修180臺次，實現(xiàn)營收18萬元；承接機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車維修保養(yǎng)280臺次，實現(xiàn)營收43萬元。

汽運駕校積極應(yīng)對駕培市場的混亂無序和激烈競爭，不斷改善辦學(xué)條件，優(yōu)化提升服務(wù)質(zhì)量，通過加強(qiáng)線上宣傳、開展“助力高考”主題公益活動等方式，持續(xù)提升國有品牌影響力，拓寬招生渠道。上半年，駕培業(yè)務(wù)累計招生850人，實現(xiàn)營收210萬元；道路運輸從業(yè)資格及繼續(xù)教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)，累計培訓(xùn)1270人，實現(xiàn)營收75萬元。

交通旅行社始終堅持“打品牌、優(yōu)服務(wù)、走出去、找市場”的經(jīng)營思路，積極拓展包車業(yè)務(wù)。上半年，累計用車1705臺次，運送旅客55907人次，實現(xiàn)營收250余萬元。

巴士公司積極探索定制客運業(yè)務(wù)拓展，與網(wǎng)絡(luò)平臺合作，對六安至合肥定制客運班線，實行線上線下雙模式經(jīng)營。上半年，站內(nèi)運送旅客7800人次，線上接單運送旅客2800人次，實現(xiàn)營收15萬元。

（九）加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展

1.客運南站充電站項目。總公司積極推進(jìn)新能源汽車服務(wù)合作項目，與皖能集團(tuán)合作的客運南站電動汽車充電站項目，5月份動工，6月底已完成土建施工及主機(jī)安裝，目前正在實施電力接入，力爭7月底投入運營。

2.客運北站檢測站項目。檢測站項目已完成主體工程、附屬工程現(xiàn)已竣工，等待驗收，車間地坪漆及場地瀝青鋪設(shè)完成，辦公區(qū)設(shè)施設(shè)備陸續(xù)到位，員工培訓(xùn)已經(jīng)完成，目前正在籌劃準(zhǔn)備省級相關(guān)部門運營驗收工作。

（十）黨建創(chuàng)建工作扎實有效

公司黨委開展了“以案為戒”警示教育以及赴大別山革命烈士陵園開展清明祭英烈活動；召開了黨建工作分析部署會、黨風(fēng)廉政建設(shè)部署會、意識形態(tài)工作部署會以及黨務(wù)工作座談交流會；開展了總公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、各支部組織生活會暨民主評議黨員；順利完成國有企業(yè)黨組織關(guān)系劃轉(zhuǎn)調(diào)整工作；開展了慶祝建黨102周年系列活動；常態(tài)化做好創(chuàng)城、愛國衛(wèi)生運動、垃圾分類、精神文明建設(shè)、信訪維穩(wěn)、鄉(xiāng)村振興等日常性工作。

二、當(dāng)前存在的主要問題

（一）轉(zhuǎn)型升級發(fā)展推進(jìn)緩慢

加快轉(zhuǎn)型升級、拓寬增收渠道、扭轉(zhuǎn)經(jīng)營困境，是實現(xiàn)穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的必由之路。由于資金匱乏、投入能力嚴(yán)重不足，自身資源有限，人才儲備缺乏，市場競爭意識和能力不強(qiáng)，新興業(yè)務(wù)拓展艱難，推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展困難重重。

（二）企業(yè)穩(wěn)定形勢更加嚴(yán)峻

企業(yè)經(jīng)營收入嚴(yán)重下滑，入不敷出，加之公司申報的一千萬元銀行貸款項目無法落實，自有資金即將消耗殆盡，員工工資將無法保障，企業(yè)穩(wěn)定難以為繼。

三、下半年工作安排

（一）深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，切實抓好企業(yè)黨建工作，為企業(yè)安全、穩(wěn)定、改革、發(fā)展提供堅強(qiáng)政治保障。

（二）樹牢安全發(fā)展觀，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制落實，加強(qiáng)安全生產(chǎn)源頭管理和隱患排查治理工作，加大違法行為處罰力度，全面做好現(xiàn)場安全監(jiān)管，持續(xù)開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，確保下半年安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)。

（三）繼續(xù)解決融資難題，全力維持企業(yè)穩(wěn)定。

（四）鞏固拓展定制客運、預(yù)約包車、公務(wù)出行、單位通勤等業(yè)務(wù)，提升客運業(yè)務(wù)經(jīng)營效益。

（五）拓展小汽車維修、新能源服務(wù)、機(jī)動車檢測業(yè)務(wù)，著力提高駕培相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量，不斷提升資產(chǎn)使用效率和收益水平。

（六）依法依規(guī)強(qiáng)化制度完善和落實，提升科學(xué)規(guī)范管理能力水平，維護(hù)員工合法權(quán)益，防范法律及穩(wěn)定風(fēng)險。

（七）持續(xù)加強(qiáng)文明創(chuàng)建和“映山紅”服務(wù)品牌建設(shè)，全面實施服務(wù)質(zhì)量提升工程，加強(qiáng)員工教育培訓(xùn)，提升可持續(xù)發(fā)展軟實力。

（八）全面加強(qiáng)信息宣傳，弘揚優(yōu)良企業(yè)文化，展示國有交通運輸企業(yè)良好形象，激發(fā)員工潛能和干事創(chuàng)業(yè)熱情。

（九）推進(jìn)企業(yè)改制，深入開展勞動、人事、薪酬三項制度改革，完善營銷激勵機(jī)制和績效考核機(jī)制，加快構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，提升創(chuàng)新活力、發(fā)展動力，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、可持續(xù)發(fā)展提供可靠的體制機(jī)制保障。

（十）積極推進(jìn)完成壽縣汽運公司移交工作。